Especialista de Controles Internos (foco em TI)

Descrição da vaga

A (o) Especialista de Controles Internos com foco em TI atuará de forma protagonista na evolução do ambiente de controles internos na companhia, com forte interface com áreas de tecnologia, negócio e auditoria.

A posição é responsável por assegurar a qualidade, efetividade e sustentabilidade dos controles de TI (ITGC e automatizados - ITAC), contribuindo diretamente para a confiabilidade das informações financeiras e aderência aos requisitos regulatórios. Além disso, participará de diferentes projetos relacionado a migrações e implementações de sistemas.

Procuramos um perfil com mindset crítico, alto nível de autonomia e capacidade de influenciar stakeholders, com atuação hands-on e visão crítica para promover melhorias contínuas no ambiente de controle.

Responsabilidades e atribuições

• Participar do planejamento do ciclo SOx, apoiando a definição das aplicações em escopo, riscos relevantes e controles aplicáveis;
• Mapear processos e fluxos sistêmicos (AS-IS / TO-BE), identificando riscos, pontos de controle e dependências tecnológicas;
• Avaliar o desenho de controles de TI (ITGC e ITAC), garantindo aderência aos requisitos SOx e melhores práticas de mercado;
• Executar testes de controles (walkthroughs, design e efetividade operacional), incluindo análise crítica das evidências;
• Avaliar controles automatizados em sistemas e aplicações, considerando lógica, parametrização e integridade das informações;
• Atuar como ponto focal com áreas de TI e negócio, garantindo entendimento dos processos, alinhamento técnico e implementação dos controles;
• Suportar auditorias internas e externas, conduzindo discussões técnicas relacionadas à TI, organizando evidências e endereçando questionamentos;
• Identificar deficiências de controle de TI, avaliar impactos e suportar a definição de planos de ação robustos;
• Acompanhar a implementação e validação das remediações, assegurando efetividade e cumprimento de prazos;
• Elaborar reportes executivos sobre status, riscos e evolução do ambiente de controles;
• Identificar e implementar oportunidades de automação, racionalização e aumento de maturidade dos controles de TI;
• Atuar como representante de controles internos nos projetos de implementação e melhorias sobre os sistemas.

Requisitos e qualificações

• Formação superior em Tecnologia da Informação, Engenharia, Ciências da Computação ou áreas correlatas;
• Experiência consistente em controles internos de TI (ITGC e ITAC), com atuação em SOx;
• Domínio prático de ITGC (acessos, mudanças e operações) e testes de controles;
• Experiência com walkthroughs, testes de controles e documentação de auditoria;
• Conhecimento em frameworks de controles internos como COSO e COBIT;
• Vivência com migração e implementação de sistemas e seus riscos associados;
• Experiência no atendimento a auditorias interna e externa, com boa argumentação técnica;
• Perfil analítico, organizado, com autonomia e capacidade de gestão de múltiplas demandas.

Diferenciais

• Background em Big4 ou consultorias;
• Experiência em ambientes regulados ou empresas listadas;
• Vivência com projetos de transformação tecnológica (ex.: implementação/migração de ERP);
• Experiência em projetos de automação de controles;
• Inglês intermediário/avançado.

Informações adicionais

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